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一、審計整改工作部署推進(jìn)情況

6月21日，區(qū)第五屆人大常委會第十六次會議聽取和審議了區(qū)政府《關(guān)于吳中區(qū)2023年度本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并提出相關(guān)審議意見，要求加強(qiáng)對整改責(zé)任單位的督促指導(dǎo)，跟蹤檢查審計整改情況，建立完善審計監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化審計成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用。

區(qū)委審計委員會第六次會議強(qiáng)調(diào)，要一體推進(jìn)審計整改“下半篇文章”與揭示問題“上半篇文章”，推動審計查出問題有效整改。相關(guān)地區(qū)、部門和單位高度重視審計查出問題整改工作，壓實主體責(zé)任，分解整改任務(wù)，對審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行逐項研判，確定整改類型，按立行立改、分階段整改、持續(xù)整改明確整改要求和整改時限，分類施策，精準(zhǔn)推進(jìn)。對能夠立行立改的問題，堅持邊審邊改，即改即銷；對需要分階段、持續(xù)整改的問題，根據(jù)階段目標(biāo)任務(wù)和整改計劃，有序推進(jìn)，確保按要求全部完成整改。

區(qū)審計局全力落實督促指導(dǎo)責(zé)任，緊盯問題整改進(jìn)度，規(guī)范落實“清單化建賬”和“掛銷號管理”，對整改進(jìn)度慢的單位發(fā)送整改督促函，定期分析清單整改情況，及時提出建議，促進(jìn)重大問題整改到位。從整改結(jié)果看，截至目前，今年審計工作報告中指出的6方面11項55個具體問題，已完成整改51個，總體整改率92.73%，其中：立行立改的問題40個，已全部完成整改；分階段整改的問題15個，已完成整改11個。

二、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計查出問題整改情況

（一）財政預(yù)算管理不夠到位的問題

1.關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算未按要求調(diào)入一般公共預(yù)算的問題，區(qū)財政、經(jīng)開區(qū)財政已分別安排國有資本經(jīng)營預(yù)算資金36226萬元、4628萬元調(diào)入一般公共預(yù)算。

2.關(guān)于預(yù)備費(fèi)計提未達(dá)規(guī)定比例的問題，財政部門對2024年度預(yù)備費(fèi)進(jìn)行了補(bǔ)提，金額為7874萬元，補(bǔ)提后計提比例達(dá)1.03%。

3.關(guān)于部分已明確用途的指標(biāo)未落實到單位的問題，相關(guān)指標(biāo)已完成全流程支付，區(qū)財政局開展進(jìn)一步梳理，將另外2項已明確用途的上級指標(biāo)722.49萬元劃轉(zhuǎn)至使用單位，后續(xù)將嚴(yán)格管理上級預(yù)算指標(biāo)，按要求做好分配下達(dá)。

4.關(guān)于部分存量資金清理不到位的問題，區(qū)財政局印發(fā)《關(guān)于開展區(qū)級非稅資金清理盤活的通知》，組織區(qū)級各部門對非稅結(jié)余資金進(jìn)行了清理，共清理資金14540.28萬元；相關(guān)專戶存量資金2030.51萬元于2024年7月調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

（二）專項資金使用管理不夠高效的問題

1.關(guān)于市級科技創(chuàng)新專項資金未及時撥付的問題，截至2024年7月，區(qū)財政局已完成撥付29.91萬元，并與區(qū)科技局聯(lián)合書面請示市科技局、市財政局收回剩余無法撥付的19.15萬元。

2.關(guān)于市級工信條線專項資金未及時撥付的問題，區(qū)財政局于2024年5月分別將296.61萬元、320.5萬元下達(dá)至吳中經(jīng)開區(qū)、吳中高新區(qū)。

三、吳中高新區(qū)（籌）預(yù)算執(zhí)行和決算草案審計查出問題整改情況

（一）財政預(yù)算管理不夠規(guī)范的問題

1.關(guān)于3個預(yù)算項目年初安排統(tǒng)籌不夠，未考慮上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的問題，高新區(qū)財政在編制2025年預(yù)算時充分考慮結(jié)轉(zhuǎn)資金，減少本級資金安排。

2.關(guān)于預(yù)算調(diào)整未提請高新區(qū)人大聯(lián)席會議審議，部分項目追加預(yù)算執(zhí)行率低的問題，高新區(qū)財政安排2024年度預(yù)算調(diào)整提請高新區(qū)人大聯(lián)席會議審議，嚴(yán)格審查追加項目。

3.關(guān)于未制定本級專項資金管理辦法的問題，高新區(qū)管委會已出臺《吳中高新區(qū)財政本級專項資金管理辦法》（吳高新管〔2024〕11號）、《吳中高新區(qū)本級安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用辦法》（吳高新財〔2024〕4號）等4個專項資金管理辦法。

（二）存量資金清理不夠徹底的問題

1.關(guān)于部分結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時收回統(tǒng)籌使用的問題，高新區(qū)財政積極清理，撥付資金410.53萬元。

2.關(guān)于部分結(jié)余資金清理后未使用，再次沉淀的問題，高新區(qū)財政已將清理的7450.68萬元統(tǒng)籌使用。

（三）決算公開不夠完整的問題

1.關(guān)于未在江蘇省預(yù)決算公開統(tǒng)一平臺上公開政府決算的問題，高新區(qū)財政已按照要求完成政府決算公開。

2.關(guān)于2022年財政決算（草案）報告未包括績效評價結(jié)果的問題，高新區(qū)財政嚴(yán)格根據(jù)《吳中高新區(qū)本級預(yù)算績效管理成果應(yīng)用暫行辦法》的要求，將績效評價結(jié)果編入政府決算和本部門決算，并報送高新區(qū)人大聯(lián)席會議審議。

（四）部門預(yù)算管理不夠到位的問題

1.關(guān)于個別部門預(yù)算支出在不同預(yù)算項目資金間進(jìn)行調(diào)劑的問題，高新區(qū)財政積極做好檢查監(jiān)督工作，嚴(yán)格控制項目間預(yù)算資金的調(diào)劑。

2.關(guān)于個別部門預(yù)算項目績效自評價不夠客觀，個別部門預(yù)算項目未根據(jù)績效評價結(jié)果報送整改落實情況的問題，高新區(qū)相關(guān)部門嚴(yán)格按照預(yù)算收支口徑編制自評價報告，并已將2022年重點績效評價的整改報告報送財政部門。

3.關(guān)于預(yù)算單位政府采購預(yù)算編制不完整的問題，高新區(qū)財政嚴(yán)格要求預(yù)算單位在編制2025年預(yù)算時做好政府采購預(yù)算編制工作。

四、部門預(yù)算執(zhí)行審計查出問題整改情況

（一）部分項目預(yù)算執(zhí)行率不高的問題

區(qū)財政局在2024年10月組織預(yù)算調(diào)整時，將“項目進(jìn)度原因壓減”單獨列入調(diào)整方向，督促項目單位把控好項目執(zhí)行進(jìn)度。

（二）政府采購預(yù)算管理不規(guī)范的問題

1.關(guān)于2家單位2023年度部分分年度付款的項目，當(dāng)年未編制政府采購預(yù)算的問題，2家單位2024年相關(guān)項目均已編制政府采購預(yù)算。

2.關(guān)于個別單位對政府采購限額以下項目未建立相關(guān)內(nèi)控制度，采用比價等形式直接采購的問題，相關(guān)單位進(jìn)一步明確了對新增項目、續(xù)簽項目不同金額的采購流程標(biāo)準(zhǔn)。

（三）部分單位公務(wù)用車使用管理不規(guī)范的問題

1.關(guān)于個別單位同時持有兩張油卡主卡的問題，其中1家單位已將多余油卡主卡注銷。

2.關(guān)于個別單位部分油卡存在多種不同油品的消費(fèi)記錄的問題，相關(guān)單位針對油品混加情況，在車內(nèi)張貼明顯提醒標(biāo)識，審計后同類問題不再發(fā)生。

3.關(guān)于公務(wù)用車管理系統(tǒng)未發(fā)揮實際效用的問題，1家單位已將公車信息在公務(wù)用車管理系統(tǒng)中補(bǔ)錄完整。相關(guān)單位開展區(qū)公務(wù)用車專項督查，規(guī)范公務(wù)用車使用管理。

五、政策措施貫徹落實跟蹤審計查出問題整改情況

（一）吳中區(qū)商務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)政策落實和資金審計方面

1.關(guān)于專項資金申報兌現(xiàn)工作進(jìn)度遲緩的問題，區(qū)商務(wù)局明確了項目審核的具體時限要求，確保第三方審計機(jī)構(gòu)能在規(guī)定時間內(nèi)完成審計工作；簡化內(nèi)部的請示、辦文流程，縮短資金撥付周期。

2.關(guān)于部分專項資金未及時撥付的問題，區(qū)商務(wù)局建立專項資金撥付進(jìn)度跟蹤機(jī)制，目前5家企業(yè)專項資金共計141萬元已全部撥付到位，1家企業(yè)因遷出吳中區(qū)，自愿放棄領(lǐng)取補(bǔ)貼。

（二）太湖生態(tài)島建設(shè)相關(guān)政策和資金跟蹤審計方面

1.關(guān)于部分項目未按合同約定支付工程款的問題，截至2024年3月，金庭鎮(zhèn)拖欠的工程款2229.96萬元已全額支付。

2.關(guān)于農(nóng)村污水治理成效不佳的問題，金庭鎮(zhèn)已完成64家民宿（農(nóng)家樂）隔油池和油煙凈化器安裝、全部39座獨立污水處理設(shè)施接管改造并同步開展污染源排查整治工作。2022至2023年計劃內(nèi)的25個自然村污水完善工程已全部開工建設(shè)，其中14個已竣工。

3.關(guān)于部分項目實施管理不規(guī)范的問題，金庭鎮(zhèn)對后續(xù)新建項目明確集中建設(shè)單位，制定建設(shè)工程開工登記備案指導(dǎo)手冊。

4.關(guān)于新能源汽車推廣補(bǔ)貼資金發(fā)放遲緩，部分申請人申領(lǐng)補(bǔ)貼后違規(guī)短期內(nèi)轉(zhuǎn)讓車輛的問題，金庭鎮(zhèn)已將應(yīng)發(fā)放補(bǔ)貼863.74萬元，全部發(fā)放到位；對違規(guī)申請補(bǔ)貼的10名申請人，6名不予發(fā)放，3名追回補(bǔ)貼2.8萬元，1名已發(fā)送律師函要求追回，并更新補(bǔ)貼管理辦法。

（三）省文化旅游發(fā)展和文物保護(hù)利用專項資金審計方面

關(guān)于2個工程項目進(jìn)度緩慢的問題，2個項目均已竣工。

六、重點民生資金和重大項目審計查出問題整改情況

（一）吳中區(qū)公立醫(yī)院藥品和醫(yī)用耗材設(shè)備采購及使用情況專項審計調(diào)查方面

1.關(guān)于藥品臨時采購不嚴(yán)格的問題，吳中人民醫(yī)院于2024年8月出臺了《蘇州市吳中人民醫(yī)院藥品采購制度》（吳中醫(yī)〔2024〕21號），對藥品采購相關(guān)部門作了進(jìn)一步明確，要求必須嚴(yán)格落實醫(yī)院應(yīng)急采購藥品相關(guān)制度，所有應(yīng)急藥品的采購，均需臨床科室提出申請，逐級審批同意后采購。

2.關(guān)于報銷審核不嚴(yán)格的問題，吳中人民醫(yī)院制定了票據(jù)審核管理制度，購置全票通查驗系統(tǒng)，對收到的所有發(fā)票在第一時間進(jìn)行查驗，對不真實、不合法的發(fā)票予以退回。

3.關(guān)于捐贈設(shè)備未入固定資產(chǎn)，醫(yī)用設(shè)備報廢后長期未處置的問題，吳中人民醫(yī)院已將相關(guān)捐贈設(shè)備入賬，報廢資產(chǎn)按要求處置完成。

4.關(guān)于委托民營企業(yè)處置未被污染的輸液瓶（袋）程序不規(guī)范的問題，吳中人民醫(yī)院建立了未被污染輸液瓶（袋）回收的制度，委托具有相應(yīng)資質(zhì)單位進(jìn)行處置，處置收入及時入賬。

（二）蘇州市西環(huán)高架南延工程項目竣工決算審計方面

1.關(guān)于在未取得完整立項批復(fù)和合法用地手續(xù)的情況下，先行開工建設(shè)的問題，區(qū)交通運(yùn)輸局制定施工許可辦理事項清單，嚴(yán)格按照土地管理法，將用地手續(xù)作為施工許可辦理前置條件；進(jìn)一步明確未取得初步設(shè)計及施工圖設(shè)計批復(fù)之前，不得發(fā)布施工招標(biāo)公告，避免在取得完整立項批復(fù)前開工建設(shè)。

2.關(guān)于代建單位的選擇及代建管理費(fèi)的確定未履行重要事項決策程序的問題，區(qū)交通運(yùn)輸局加強(qiáng)代建項目管理，今后代建單位均按市、區(qū)有關(guān)文件規(guī)定產(chǎn)生，代建管理費(fèi)依據(jù)有關(guān)文件計算確定。

3.關(guān)于財務(wù)核算管理不規(guī)范的問題，吳中交投公司完善了資金管理模式，設(shè)立基建專戶，對每個基建項目進(jìn)行單獨建賬、單獨核算。

七、國有資產(chǎn)管理審計查出問題整改情況

（一）企業(yè)國有資產(chǎn)審計方面

1.關(guān)于個別工程勘察費(fèi)用未按合同約定支付的問題，吳中產(chǎn)投集團(tuán)已于2024年5月將拖欠的8.46萬元支付完畢，后期將嚴(yán)格按照合同條款約定，及時支付賬款。

2.關(guān)于部分工程變更事項實施前，未在吳中區(qū)工程變更備案管理系統(tǒng)中完成審批流程的問題，參建單位已按要求將備案文件上傳系統(tǒng)并通過審核，后續(xù)吳中產(chǎn)投集團(tuán)將嚴(yán)格管理施工過程中的變更備案流程。

3.關(guān)于未明確招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的考核結(jié)果與支付費(fèi)用相掛鉤，個別招標(biāo)代理公司編制招標(biāo)文件存在明顯錯誤時考核評價仍為優(yōu)的問題，吳中產(chǎn)投集團(tuán)將加強(qiáng)對招標(biāo)文件的審核，更新服務(wù)合同條款和考評表格內(nèi)容清單，增加對招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制標(biāo)底準(zhǔn)確性的考核內(nèi)容，明確考核結(jié)果與服務(wù)費(fèi)直接掛鉤。

（二）行政事業(yè)性國有資產(chǎn)審計方面

1.關(guān)于個別工程項目達(dá)到可使用狀態(tài)未及時確認(rèn)固定資產(chǎn)的問題，相關(guān)單位的工程項目已確認(rèn)固定資產(chǎn)。

2.關(guān)于部分單位未對固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點的問題，相關(guān)單位已對固定資產(chǎn)進(jìn)行了全面盤點。

3.關(guān)于3家單位合計33項固定資產(chǎn)處于長期閑置或報廢狀態(tài)，未及時處置的問題，3家單位共完成資產(chǎn)清理158.54萬元。

4.關(guān)于個別單位固定資產(chǎn)未及時入賬的問題，相關(guān)單位已將固定資產(chǎn)入賬。

5.關(guān)于個別食堂的部分菜品未按合同約定的計價方式進(jìn)行結(jié)算的問題，相關(guān)單位2024年7月、8月在蘇州市政府采購網(wǎng)上對食堂食材進(jìn)行了采購意向公告。

（三）國有自然資源資產(chǎn)審計方面

1.關(guān)于個別基本農(nóng)田處于拋荒狀態(tài)，個別上級下發(fā)的耕地違規(guī)事項未完成整改的問題，陸巷村、楊灣村拋荒的基本農(nóng)田已復(fù)墾，渡橋村和東山集團(tuán)已按要求種植農(nóng)作物。

2.關(guān)于個別企業(yè)未按要求辦理排水許可證的問題，相關(guān)企業(yè)已于2024年10月取得排水許可證。

3.關(guān)于養(yǎng)殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造補(bǔ)助資金未及時撥付的問題，東山鎮(zhèn)已將補(bǔ)助資金全額撥付到位。

八、正在整改的問題及后續(xù)工作安排

截至目前，審計工作報告反映的問題，大部分已得到有效整改，尚有4個問題仍在整改中，均為分階段整改的問題，其中：1家單位加油卡管理不規(guī)范需待加油卡內(nèi)余額使用完畢后注銷；太湖生態(tài)島部分未兌現(xiàn)的獎補(bǔ)政策資金，已完成區(qū)鎮(zhèn)間結(jié)算，將由金庭鎮(zhèn)逐年安排支付；太湖生態(tài)島部分推進(jìn)緩慢的重點項目中，村莊改造提升、消夏灣濕地修復(fù)和保護(hù)2個項目尚未開工；東山鎮(zhèn)個別被占用的公益林在上報的吳中區(qū)新一輪林保規(guī)劃中已調(diào)出，待上級部門審核。

相關(guān)地區(qū)、部門和單位對尚未完成整改的問題，均已制定后續(xù)整改計劃。下一步，我們將堅持以習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要講話指示批示精神為根本遵循，認(rèn)真落實區(qū)人大常委會審議意見，主要做好以下工作：一是持續(xù)加強(qiáng)跟蹤督促。進(jìn)一步擰緊責(zé)任鏈條，壓緊壓實整改主體責(zé)任，對未整改到位的問題，強(qiáng)化分類指導(dǎo)，確保問題整改落到實處。二是持續(xù)強(qiáng)化貫通協(xié)作。加快構(gòu)建“大監(jiān)督”工作格局，深入貫徹落實中央關(guān)于加強(qiáng)“三類監(jiān)督”貫通協(xié)同的工作要求，持續(xù)推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、巡察監(jiān)督的貫通融合，發(fā)揮監(jiān)督合力。三是持續(xù)深化整改成效。督促各單位、部門從體制機(jī)制、監(jiān)督管理上找原因、查漏洞，不斷完善內(nèi)部控制和流程，實現(xiàn)問題整改標(biāo)本兼治，以常態(tài)化制度鞏固深化審計成果。